体彩中心廉政风险防控登记表

单位廉政风险防控登记表

　　　　　　　　　　　　　　填表时间：2011 年 8月29日

备注：1、本表一式三份，一份报单位党委（党组）、一份报单位纪检监察组织，一份公示；

2、如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。

温州市体育彩票管理中心

廉政风险点防控登记表附件

风险点一：在体育彩票玩法营销运作工作中，可能存在着忽视体育彩票发行销售的公益性、公正性、群众性和娱乐性，造成国家公益品牌形象和公信力的缺失，在社会上造成负面影响。

风险等级：一级

防范管理措施：严格遵守《彩票管理条例》，自觉遵守公开、公平、公正的发行销售原则，维护国家公益彩票的国家公信力，向社会负责，向彩民负责。在体育彩票游戏玩法营销运作中自觉防止和消除社会负面影响，不参与恶性竞争，不进行误导性的宣传，坚持彩票发行销售的公益性、公正性、群众性和娱乐性，自觉接受国家行政（监管）机关、新闻媒体、社会公众的监督，自觉维护国家公益彩票的形象和公信力。

风险点二：大宗设备（物资）采购、招标投标、商业合作（包括媒体合作）、营销活动、后勤服务等工作中，可能存在着商业贿赂风险。

风险等级：一级

防范管理措施：深入开展治理商业贿赂工作，严厉惩治和打击在体彩工作交往及各种经济活动中的商业贿赂行为。认真查找管理上存在的漏洞，进一步健全制度、改进措施、强化监督，建立健全防止商业贿赂的长效机制，规范招标采购，严谨合作关系，从源头上预防风险。

风险点三：体育彩票经费使用、监督和管理等工作中，可能存在着使用不规范，以及监督和管理缺失，造成发行费未按照或者超出国家有关规定使用、上缴经费不及时、下拨经费不到位等。

风险等级：一级

防范管理措施：严格按照彩票机构财务管理办法规范使用发行费，建立健全内控制度，积极开展内部审计工作。重视对本级预算的合理编制与使用管理，加强对各县（市、区）体彩专项经费使用情况的监督管理，配合上级监管部门定期组织抽查，保证体育彩票发行费严格按照国家的有关规定使用，积极发挥其作用，防止截留、挪用和违规使用的情况发生。

风险点四：在权力运行机制中，可能存在着缺乏民主集中制，工作不透明，决策缺乏科学化、民主化等问题。

风险等级：二级

防范管理措施：加强民主制度建设，坚持民主集中制。重视强化领导班子议事、情况沟通，以及监督检查民主集中制执行情况等方面的制度建设。认真落实党务、政务公开相关规定，加强党支部工作,强化党务、政务工作及中心业务工作的透明度。完善决策机制，不断完善重大决策的规则和程序，促进决策科学化、民主化。规范集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大事宜、大额度资金使用的集体研究制度，做到民主集中、规范有序。建立决策失误责任追究制度，建立纠错改正机制。

风险点五：在扩大销售规模，加强销售渠道建设过程中，可能存在着规划不合理，缺乏有效监管等问题，造成销售网点规划不科学，发展不平衡，最终导致产品核心竞争力下降，市场份额的缺失。在销售网点申办受理的过程中，存在人情关系、区域利益保护等问题，致使增机设点公开透明、服务市场合理布局存在权利风险和拓展市场的阻碍。

风险等级：二级

防范管理措施：遵循市场规律和要求，做好市场调研，科学规划，明确提出加强销售渠道建设和增机设点意见，指导负责属地销售管理的各中心站规范工作，科学合理地布设销售网点，及时做好督察和服务工作，杜绝地方既得利益保护、防止出现社会矛盾，确保在扩大销售规模，加强渠道建设过程中遵循市场法则，合理布局、稳步推进，确保安全运营。

风险点六：在工作中可能存在着缺乏服务意识，以及存在着作风不实、服务不到位等问题。

风险等级：二级

防范管理措施：重视作风建设，进一步加强服务意识。树立全心全意为彩民服务意识，为彩民提供规范、诚信、文明的、高效快捷工作和细心、周到、热情、合理的优质服务；树立更好地为各市中心的服务保障意识，为各市级体彩销售管理机构和代理销售网点提供业务指导、技术支持，加强开展游戏玩法、服务理念、营销策略和销售管理的有效培训，并不断加强行业作风建设，建立作风建设长效机制。