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内设部门廉政风险防控登记表
填表时间：2011年6月14日
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内设
部门 |
办公室 |
部门负责人 |
吕建海 |
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内设
部门
职责 |
负责机关文电、会务、机要、档案工作和政府信息公开、督查督办、综合协调、信息宣传、文明创建、安全保密、信访等工作；负责机关行政后勤事务；负责局机关和直属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、职称评审、计划生育、老干部等工作；负责机关和直属单位的外事工作，指导、协调、管理全市体育系统涉外及涉港澳台的有关体育工作，组织开展体育对外交流与合作；负责局机关和直属单位的党群工作；协调开展体育行业职业技能培训工作；办理局领导交办的其他事项。 |
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廉政
风险
点及
自评
风险
等级 |
见附页 |
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廉政
风险
防控
措施 |
1、加强学习教育，增强办公室人员的廉政风险意识和防控意识；2、健全财务、物资采购、国有资产管理、文秘等工作制度，减少漏洞。3、完善廉政风险点所涉及部门、环节的工作流程，加强监督检查，建立监督制约机制。对财务管理、物资采购等问题，在操作过程中自觉接受纪检监察组织和机关干部职工的监督。4、加强对涉秘文件、互联网管理的监管，严格按保密法律法规的规定执行。 |
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分管
领导
意见 |
年 月 日 |
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单位
党委
（党组）
审定 |
年 月 日 |
备注：1、本表一式四份，一份报单位党委（党组），一份报单位纪检监察组织，一份公示，一份存档；2、如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。
办公室廉政风险点及自评风险等级
1、政治理论学习不够，产生理想信念不坚定、政治素质下降。(二级)
2.在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，造成工作中出现偏差。(三级)
3、对制度监督检查不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用。(三级)
4、在人事管理、干部考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公平原则，弄虚作假，造成不良后果。(二级)
5、在公务活动中，可能接受馈赠或宴请等不廉洁行为。(二级)
6、对档案管理工作督查不严格，特别是文书档案、人事档案等出现丢失和损坏，可能造成无法弥补的损失。(二级)
7、印章管理不严，违规使用印章、印章被盗用、丢失，可能对单位造成不良的影响。(二级)
8、接听电话、传达会议通知不及时、不准确到位，导致本单位工作出现失误。(三级)
9、机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中出现失密泄密。(二级)
10不严格执行信息网络管理制度，随意安装软件，可能造成计算机感染病毒，导致重要信息数据丢失，给工作造成严重影响。(二级)
11、对保密工作检查落实不够，给本局带来影响。(二级)
12、在具体办理物资采购过程中，存在对供应商、采购价格确定程序不规范，致使违反政府采购法规，造成经济损失，存在权钱交易。(二级)
13、公车管理、使用和维修中违反规定，可能产生违法违纪和不廉洁行为。(二级)
14、在财务管理过程中，对经费支出审核把关不严，致使不合法不合理支出予以审核通过。不认真执行年初财政预算，影响工作正常运转。(二级)
15、固定资产管理不到位，可能造成固定资产盘亏，或因处置不合规，可能导致固定资产的流失。(二级) |
